CitrailRechercher une incohérence
Comparez les passages d’une procédure et d’un rapport : une fréquence, un périmètre ou une responsabilité peuvent différer.
Procédures, rapports de contrôle, versions antérieures
Une exigence.
Les pièces qui l’étayent.
Retrouvez les justificatifs, rapprochez les versions et faites apparaître les écarts entre ce qui est demandé et ce qui est documenté.
Une mention ne suffit pas
à clore un contrôle.
Dossier fictif · Exemples de recherche
Votre question
La procédure et le rapport indiquent-ils la même fréquence de contrôle ?
Dans votre dossier
- Procédure de contrôle
- Rapport de contrôle
CitrailLa procédure prévoit un contrôle mensuel. Le rapport indique un contrôle trimestriel.
Deux fréquences différentes apparaissent dans les sources. Les dates et le périmètre des versions doivent être vérifiés avant de qualifier l’écart.
L’enquête documentaire,
au service de votre revue.
Retrouver un justificatif
Partez d’une intervention ou d’une exigence pour retrouver la référence de la pièce associée.
Rapports d’intervention, fiches, référentiels internes
Délimiter ce qui est établi
Distinguez la mention d’une pièce de son contenu. Revenez aux sources pour décider des vérifications à poursuivre.
Pièces justificatives, résultats de contrôle, annexes
Pour aller plus loin.
Citrail conclut-il à la conformité ?
Citrail aide à rechercher et à rapprocher les éléments documentaires. La conclusion d’audit dépend de leur examen, du périmètre et du référentiel applicable. Elle reste de votre ressort.
Un document non retrouvé est-il forcément absent ?
Non. Un résultat de recherche ne constitue pas un inventaire exhaustif. Vérifiez les documents importés, leur lisibilité et le périmètre de la recherche avant de conclure à une pièce manquante.